发布时间：2016-09-05 来源：中共广德市委党校
广德县委党校2015年部门决算情况
一、部门主要职能
县委党校是基层干部和普通党员教育的主渠道、理论武装主阵地，是全县干部教育培训和全县成人高等学历教育基地。其主要职责是：
（一）研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供县委、县政府决策参考。
（二）负责全县党政领导干部、基层党员、干部、公务员及教师等专业技术人员、企业经营管理人才培训、轮训的具体实施工作。
（三）负责电大成人高等学历教育工作；负责县卫生进修学校中专学历教育工作。
（四）承办县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，广德县委党校2015年度部门决算包括本级决算和校属事业单位决算，与预算比较相符。
纳入广德县委党校2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
广德县委党校本级 |
|
2 |
广德县教师进修学校 |
|
3 |
安徽电大广德学院 |
|
4 |
广德县卫生进修学校 |
三、县委党校2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计684万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计684万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加184万元，增长37%，主要原因：在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计684万元，其中：财政拨款收入684万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计684万元，其中：基本支出684万元，占100%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计684万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计684万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加184万元，增长37%，主要原因：在职及退休职工基本工资的变化（工资及养老保险的改革）。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出684万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加184万元，增长37%。主要原因：在职及退休职工基本工资的变化（工资及养老保险的改革）。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为586万元，支出决算为684万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：在职及退休职工基本工资的变化（工资及养老保险的改革）;组织部干部“培训费”。其中基本支出684万元，占100%；具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算684万元，比2014年增加184万元，增长37%，主要原因：在职及退休职工基本工资的变化（工资及养老保险的改革）。其中：“行政运行”决算137万元，主要用于人员经费和公用经费等。“其他一般公共服务支出”决算547万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
2．“工资福利支出”2015年度决算277万元，比2014年增加51万元，增长18.4%，主要原因是按规定规范了人员津补贴，在职及退休职工基本工资的变化（工资及养老保险的改革）。其中：“基本工资”决算142万元，主要用于机关事业在职人员工资支出；“津贴补贴”决算94万元，“绩效工资”决算41万元，主要用于机关事业在职人员津贴补贴及绩效支出。
3.“商品和服务支出”2015年决算137万元，比2014年增加87万元，增长63.5%，主要原因是干部培训班次增多经费增加。其中：“办公费”决算5万元，主要用于机关事业办公运行;“电费”“ 水费”决算6万元， 主要用于机关事业公共支出；“培训费”决算100万，主要用于县委组织部干训培训班；“公务接待费”决算12.45万元，“差旅费”决算3万元，“公务车维护费”决算4.55万元， “工会经费”决算4万元， “会议费”决算2万元，主要用于机关事业公共支出。
4．“对个人和家庭的补助”2015年决算270万元，比2014年增加47万元，增长17.4%，主要原因是对个人和家庭的。其中：“离退休费”决算198万元，主要用于机关单位离退休人员支出；“住房公积金”决算65万元，“住房提租补贴”决算7万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出684万元，其中人员经费547万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费137万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
广德县委党校2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度广德县委党校机关事业运行经费137万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
广德县委党校2015年度没有政府采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，广德县委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
