发布时间：2017-09-21 来源：中共广德市委党校
广德县委党校2016年部门决算情况
一、县委党校主要职能
县委党校是基层干部和普通党员教育的主渠道、理论武装主阵地，是全县干部教育培训基地。其主要职责是：
1、研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；开展党的路线、方针、政策的宣传；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供县委、政府决策参考。
2、负责全县党政领导干部、基层党员、干部及公务员等专业技术人员、企业经营管理人才培训、轮训的具体实施工作。
3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
4、承办党委和政府举办的专题研讨班；
5、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
7、承办县委交办的其他任务。
二、县委党校决算单位构成
从决算单位构成看，广德县委党校2016年度部门决算包括本级决算和校属事业单位决算，与预算比较相符。
纳入广德县委党校2016年度部门预算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
广德县委党校本级 |
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2 |
广德县教师进修学校 |
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3 |
安徽电大广德学院 |
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4 |
广德县卫生进修学校 |
三、广德县委党校2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 编制单位：县委党校 金额单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 731.25 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 731.25 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 731.25 本年支出合计 731.25 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 731.25 总计 731.25
收入决算表
公开02表
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编制单位：县委党校 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
731.25 |
731.25 |
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205 |
教育支出 |
731.25 |
731.25 |
|
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20508 |
进修及培训 |
731.25 |
731.25 |
|
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2050802 |
干部教育 |
731.25 |
731.25 |
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位：县委党校 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
731.25 |
731.25 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
731.25 |
731.25 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
731.25 |
731.25 |
|
|
|
|
|||
|
2050802 |
干部教育 |
731.25 |
731.25 |
|
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|||
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位：县委党校 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
731.25 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
731.25 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
731.25 |
本年支出合计 |
731.25 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
731.25 |
合计 |
731.25 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位：县委党校 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
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|
731.25 |
731.25 |
|
731.25 |
731.25 |
|
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||||
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205 |
教育支出 |
|
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731.25 |
731.25 |
|
731.25 |
731.25 |
|
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||||
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
731.25 |
731.25 |
|
731.25 |
731.25 |
|
|
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||||
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
731.25 |
731.25 |
|
731.25 |
731.25 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门： |
县委党校 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
271.86 |
302 |
商品和服务支出 |
174.03 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
110.71 |
30201 |
办公费 |
6.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
95.52 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
50.76 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1.79 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
14.86 |
30206 |
电费 |
8.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
285.36 |
30211 |
差旅费 |
2.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
216.58 |
30213 |
维修(护)费 |
1.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
119.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.08 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
2.66 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
55.02 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
13.68 |
30228 |
工会经费 |
18.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.46 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
557.22 |
公用经费合计 |
174.03 |
||||||||||
|
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|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
|
编制单位：县委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||
本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、县委党校2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计731.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计731.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加47.25万元，增长6.9%，主要原因：一是在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）；二是干部培训经费的拨付增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计731.25万元，其中：财政拨款收入731.25万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计731.25万元，其中：基本支出731.25万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计731.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计731.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加47.25万元，增长6.9%，主要原因：一是在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）；二是干部培训经费的拨付增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入731.25万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加47.25万元，增长6.9%。主要原因一是在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）；二是干部培训经费的拨付增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出731.25万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加47.25万元，增长6.9%。主要原因一是在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）；二是干部培训经费的拨付增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为562.37万元，支出决算为731.25万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于预算数的主要原因一是在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）；二是干部培训经费的拨付增加。其中基本支出731.25万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为XX万元，支出决算数位XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为562.37万元，支出决算为731.25万元，完成年初预算的130.03%，决算数大于预算数的主要原因一是在职及退休职工基本工资的变化（工资改革及养老保险的改革）；二是干部培训经费的拨付增加。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出731.25万元。
其中人员经费557.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴； 公用经费174.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县委党校2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度广德县委党校运行经费174.03万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度广德县委党校没有政府采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，广德县委党校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
